第一部分   海南省福利彩票发行中心概况

一、 主要职能

海南省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心）隶属省民政厅正处级自筹经费的事业单位，负责制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、 部门预算单位构成

海南省福利彩票发行中心2023年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。省福彩中心为正处级自筹经费事业单位，内设办公室、市场科、技术科3个科级机构。

第二部分 海南省福利彩票发行中心

2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表，详见附件）

第三部分 海南省福利彩票发行中心2023年部门预算情况说明

一、关于海南省福利彩票发行中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省福利彩票发行中心2023年财政拨款收支总预算3092.19万元，比上年预算数增加了505.19万元，主要是彩票市场调控资金本年分配数较上年增加了234.78万元及运营经费增加270.41万元。其中，收入总计3092.19万元，包括一般公共预算本年收入0万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入3092.19万元、上年结转0万元；支出总计3092.19万元，包括一般公共预算本年支出0万元、结转下年0万元，政府性基金预算本年支出3092.19万元、结转下年0万元。

二、关于海南省福利彩票发行中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

本部门2023年无一般公共预算。

三、关于海南省福利彩票发行中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年无一般公共预算基本支出。

四、海南省福利彩票发行中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省福利彩票发行中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,与上年预算持平，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省福利彩票发行中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为10.89万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费10.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.2万元），与上年预算持平。公务接待费0.69万元，与上年预算持平,计划接待全国福彩系统的业务交流5批30人。

五、关于海南省福利彩票发行中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省福利彩票发行中心2023年政府性基金预算当年拨款3092.19万元，比上年预算数增加505.19万元，主要是2023年彩票市场调控资金较上年增加234.78万元，及根据彩票市场销售情况人员、热敏纸投注单等运营成本增加270.41万元，统一纳入政府性基金预算的统计范围。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出3092.19万元，其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出3092.19万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2023年预算数为1783.19万元，比上年预算数减少803.81万元，主要一是由于上年彩票市场调控资金1074.22万元列入福利彩票销售机构的业务费支出（项），本年彩票市场调控资金1309万元单独列入彩票市场调控资金支出（项）造成差异。二是2023年加大开发市场力度新增市场管理人员、彩票热敏纸、投注单及物流配送服务等，并结合本土市场因地制宜开展不同票种、不同主题的特色营销促销活动及加大实行销售网点精细化管理力度支出增加270.41万元。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2023年预算数为1309万元，比上年预算数增加1309万元，主要是由于2022年彩票市场调控资金1074.22万元列入福利彩票销售机构的业务费支出（项），2023年彩票市场调控资金1309万元单独列入彩票市场调控资金支出（项）造成差异。

六、关于海南省福利彩票发行中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：其他支出（彩票发行销售机构业务费安排的支出）。海南省福利彩票发行中心2023年收支总预算3592.19万元。

七、关于海南省福利彩票发行中心2023年收入预算情况说明

海南省福利彩票发行中心2023年收入预算3592.19万元，其中：上年结转500万元，占13.92%；政府性基金收入3092.19万元，占86.08%。比上年预算数增加305.19万元，主要原因一是2023年下拨彩票市场调控资金较2022年增加452万元；二是2023年市场销售管理人员、彩票热敏纸、投注单及物流配送服务等费用增加，加强各票种营销促销及加大实行销售网点精细化管理力度费用增加270.41万元；三是2023年上年结转数较2022年减少了417.22万元。三项增减差异共计305.19万元。

八、关于海南省福利彩票发行中心2023年支出预算情况说明

海南省福利彩票发行中心2023年支出预算3592.19万元，其中：基本支出739.03万元，占20.57%；项目支出2853.16万元，占79.43%。比上年预算数增加了305.19万元，主要原因一是2023年下拨彩票市场调控资金较2022年增加了452万元；二是2023年市场销售管理人员、彩票热敏纸、投注单及物流配送服务等费用增加，以及加强各票种营销促销及加大实行销售网点精细化管理力度费用增加270.41万元；三是2023年上年结转数较2022年减少了417.22万元。三项增减差异合计增加了305.19万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海南省福利彩票发行中心政府采购预算总额609万元，其中：政府采购货物预算609万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省福利彩票发行中心本级共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年海南省福利彩票发行中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金3592.19万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合运行事务项目，预算安排1080.86万元，主要用于海南福利彩票销售管理方面的聘用人员经费、日常公用经费、公益宣传及社会责任建设。绩效目标是加强福彩公益宣传，扩大社会知名度，提升彩民满意度，为海南福利彩票销售管理提供可靠的基础保障。

2.福彩销售业务管理项目，预算安排315万元，主要用于购买海南福利彩票热敏纸及投注单及物流配送，各票种营销促销及市场管理。绩效目标是强化销售管理，为全省福彩站点提供彩票热敏纸及投注单、物流配送，各票种营销促销及公益宣传活动，保障海南福利彩票业务持续健康发展。

3.彩票市场调控资金项目，预算安排1309万元，主要用于海南福利彩票基层销售网点形象建设，提升销售人员业务技能，购置彩票专用设备，改善及维护彩票业务设施，拓展彩票销售渠道，强化宣传福利彩票公益属性及规范彩票市场秩序履行社会责任，树立福彩公益形象等方面。绩效目标一是支持基层彩票销售场所发展；二是优化我省彩票品种及游戏结构；三是有效规范彩票市场秩序；四是提升彩票销售网点能力，改善彩票业务设施，树立福彩公益形象。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：海南省福利彩票发行中心2023年部门预算公开表.xlsx