目 录
第一部分 基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算公开表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
基本情况
一、部门(单位)职责
海南省福利彩票发行中心(以下简称省福彩中心)隶属省民政厅正处级自筹经费的事业单位，负责制定本行政区域 福利彩票销售管理办法和工作规范；向彩票发行机构提出停 止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政 区域彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利 彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福 利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场 所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域福 利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、 机构设置
根据海南省机构编制委员会办公室印发的海南省福利
彩票发行中心机构编制方案通知规定，省福彩中心内设办公 室、市场科、技术科3个科级机构，核定自筹经费事业编制 15名。省福彩中心实际内设办公室、市场科、技术科、宣传部、财务部共5个机构。
第二部分
2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2,970.03万元，支出总计2,970.03 万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加减少969.9 万元，下降24.62%。主要原因： 一是贯彻执行《财政部民政部体育总局关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的 通知》等文件精神，停止快开彩票销售业务，2022年没有经 营收入；二是市场调控基金预算收入减少，支出相应减少。 使用非财政拨款结余408.85万元，较2021年度决算数增加408.85万元，主要原因是2021年本类支出放经营支出填列。年初结转结余-1,096.94万元，主要是2020-2021累计的经营结余，较2021年度决算数增加(减少)0万元，增长(下 降)0%,主要原因是主要原因是2019年快2游戏调整玩法，导致销量下滑，2020年中福在线游戏停销，按相关规定关闭销售厅，2021年停销快开游戏，因此销售厅当年收不抵支， 2020-2021年使用了销售厅历年的收入结余，所以当年的经营结余为负数，负数年末不予结转。结余分配241.32万元，主要是利息收入、租金收入等转入结余分配，较2021年度决算数增加16.1万元，增长7.15%,主要原因是2022年租金收入增加。年末结转结余-1,096.94万元，主要是2020-2021累计的经营结余，较2021年度决算数增加(减少) 0万元，增长(下降)0%,主要原因是彩票政策调整。我省历年总销量中快开游戏及视频型彩票销量占比最大，2021年关闭销售厅，2020-2021年经营收入支出收不抵支。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计3,658.13万元，其中：财政拨款收入3,415.97万元，占93.38%;上级补助收入0.00万元，占0%;事业收入0.00万元，占0%;经营收入0.00万元，占0%;附属单位上缴收入0.00万元，占0%;其他收入242.16万元，占6.62%。
三、 支出决算情况说明
本年支出合计3,825.66万元，其中：基本支出847.23 万元，占22.15%;项目支出2,978.43万元，占77.85%;上缴上级支出0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入3,415.97万元，支出3,415.97 万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少910.73 万元，下降21.05%。主要原因： 一是贯彻执行《财政部民 政部体育总局关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》等文件精神，停止彩票销售业务，2022年没有经营收入；二是市场调控基金预算收入减少，支出相应减少。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出816.69万元，占本年支出合计的21.35%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加816.69万元，增长100%,主要原因是2021年没有安排一般公共预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出816.69万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出816.69万元，占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为816.69万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一 般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元，支出决算为816.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因根据海南省财政厅关于下达福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目重启资金的通知(琼财综[2022]190号文),年中调增一般公共预算816.69万元。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
海南省福利彩票发行中心2022年度部门决算无一般公共预算财政拨款基本支出经费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,599.28万元， 占本年支出合计的67.94%。与2021年度相比，政府性基金 预算财政拨款支出减少1727.42万元，下降39.92%,主要原 因是2022年度省福彩中心启用了一般公共预算，年中调增一般公共预算816.69万元，市场调控资金预算收入较上年减少，支出相应减少。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,599.28万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出2599.28万元，占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2602.32万元，支出决算为2,599.28万元，完成年初预算的99.88%。其中：
1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为2602.32万元，支出决算为2599.28万元， 完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因2022 年度年初预算安排了公务接待费用等，当年没有公务接待费用等支出。
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
海南省福利彩票发行中心2021年度无国有资产经营预算财政拨款经费。
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国 (境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费 支出决算5.60万元，占100%;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出 5.60万元，主要用于日常公务车运行为维护。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
3. 公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国(境)外接待费支出0万元，国(境)外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
十、 预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，海南省福利彩票发行中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项 目1个，涉及资金816.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。海南省福利彩票发行中心组织对2022年度彩票市场调控资金项目、2022年度福彩销售业务管理项目、2022年度事业运行项目、2022年度信息系统运行维护项目以及上年度结转彩票市场调控资金项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2161.73万元。
共组织对2022年度彩票市场调控资金项目、上年度结转彩票市场调控资金项目、2022年度福彩销售业务管理项目、2022年度事业运行项目、2022年度信息系统运行维护项目、2022年事业单位经营支出项目等6个项目开展了部门 评价，涉及一般公共预算支出816.69万元，政府性基金预算支出2161.73万元，单位自有资金700万元。从评价情况来看，所有项目均基本实现预期目标，取得较好的社会效益。 项目在方案设计、规范管理、人员安排等方面都进行了充分 考虑，有效地服务彩票销售业务，减少问题彩民的出现，进一步推进依法依规行政，履行福彩社会责任。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出816.69万元，政府性基金预算支出2161.73万元。从评价情 况来看，能够较好的完成年度预算，能够控制在职人员数量， 遵守人员编制的刚性约束，能够控制住公用经费开支，机构运转成本的实际控制程度较为理想。资产管理较为到位，资产保存完整、使用合规，实际在用固定资产占比较高，能够充分发挥资产使用效用。但事前对项目的开展情况估计不足，预算编制时对需要进行的采购估计不充分、不全面，以致存在支付明细调剂偏多和年度内支付进度未能保持均衡与及时的问题，预算编制及预测水平有待进一步增强。
下一步改进措施：
(1)根据海南省福利彩票发行中心职能特点， 及时安排资金支出，对各项目支出进度进行动态跟踪，确保每季度支出资金比例占当季任务的95%以上；
(2)进一步提 高预算编制的预测能力，根据工作计划充分考虑资金需要，减少预算编制的随意性，强化预算编制的刚性约束；
(3)根据工作开展，认真测算项目所需采购资产，如有变动应报请审批部门，以便政府采购审批部门事前掌握，提前规划；
(4)加大项目实施督促力度，分析查找影响项目进度的原因，做好事前规划、事中控制，推动项目顺利进行，尽量保证项目能得以如期完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
海南省福利彩票发行中心在部门决算中反映2022年度彩票市场调控资金项目、上年度结转彩票市场调控资金项目、2022年度福彩销售业务管理项目、2022年度事业运行项目、2022年度信息系统运行维护项目、2022年事业单位经营支出项目等6个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
1、2022年度彩票市场调控资金项目
2022年度彩票市场调控资金项目绩效自评表：详见公开附件2。
2022年度彩票市场调控资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算 数为857万元(全部为财政性资金),执行数为857万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标1:彩票销售额≥上年销售额80%,实际完成103.75%;指标2:投注终端数量≥上年数量95%,实际完成149.37%;指标3:彩票品种数量大于或等于4种，2022年度海南省福利彩票销售彩票游戏品种有4种；指标4:项目按期完成率大于或等于90%, 实际完成100%;指标5:彩票销售网点数量≥上年数量95%, 实际完成149.37%;指标6:开设、调整、停止彩票游戏前 向社会发布公告及时性等于100%,实际完成100%;指标7: 项目验收合格率大于或等于90%,实际完成100%;指标8: 延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于或等于0.1%,2022年着力规范福彩市场管理，确保福彩销售工作安全稳定运行，全年未出现延时开奖等重大彩票销售事故；指标9:购彩便利性和舒适性，全省共建设5家福彩体验店，集彩票销 售、便民服务、公益及福彩品牌宣传等多项服务为一体的新 型社会化福彩公益便民场所；指标10:有效维护市场秩序，2022年开展投注站检查2次，检查投注站共计500多家。建立市场专管员队伍，全省片区规范市场秩序检查及专项服务 投注站点3000余次。;指标11:国家彩票公益属性和社会责任宣传力度，2022年，我中心围绕福彩公益、福彩文化为宣传重点，通过对外有偿合作、自办媒体、公益活动、投注站宣传等形式进行公益福彩品牌宣传。全年发放宣传稿百余篇，播放电视专栏节目32期，发布抖音视频329个，投放微信朋友圈广告宣传350万人次，制作充电宝、定制公益宣 传文化衫、制作并发布2021年度社会责任报告，通过多渠 道、多形式的宣传，有效提升海南福彩公益形象，扩大品牌 影响力；指标12:彩票公益金筹集量≥上年筹集量85%,2022 年度海南福利彩票销售4.64亿元，共筹集福彩公益金1.52 亿元；指标13:彩民满意度大于或等于90%,通过调查问卷 反馈彩民满意度达到95%。项目基本实现了预期效果，总体绩效目标完成良好，项目全年无未完成绩效目标情况。下一步措施：在2022年度绩效情况良好的基础上，继续保持较高的执行率及完成度， 一是准确把握政策方向，提前做好全年规划预算，确保今后项目的顺利开展。二是项目立项前， 提前做好市场调研、项目可行情况分析等相关论证后才进行立项，确保项目能按年度计划执行。
2、上年度结转彩票市场调控资金项目
上年度结转彩票市场调控资金项目绩效自评表：详见公开附件3。
上年度结转彩票市场调控资金项目绩效自评报告：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预 算数为217.22万元(全部为财政性资金),执行数为217.22 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标1: 彩票销售额≥上年销售额80%,2022年我省福利彩票年度累 计销售4.64亿元，实际完成103.75%;指标2:投注终端数量≥上年数量95%,截止2022年12月31日，我省投注终端数量2838个，同比去年增加938个，实际完成149.37%;指 标3:彩票品种数量大于或等于4种，2022年度海南省福利 彩票销售彩票游戏品种有4种；指标4:项目按期完成率大 于或等于90%,2022年海南省福利彩票发行中心有序开展各 个项目招投标、实施及验收工作，执行监督检查流程，各项 目均按期完成，实际完成率100%;指标5:彩票销售网点数 量≥上年数量95%,截至2022年12月31 日，全省共有福彩 销售网点2838个，实际完成.149.37%;指标6:开设、调整、 停止彩票游戏前向社会发布公告及时性等于100%,2022年 度我省福彩游戏玩法的开设、调整、停止等，都严格按照《彩 票管理条例》及其实施细则等相关管理规定，及时向社会发 布公告有关信息，并做好游戏玩法变动等相关工作；指标7: 项目验收合格率大于或等于90%,2022年各个项目均经项目组双方组织人员或聘请第三方进行逐项验收，项目合格率100%;指标8:延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于或 等于0.1%,2022年着力规范福彩市场管理，确保福彩销售 工作安全稳定运行，全年未出现延时开奖等重大彩票销售事 故；全省共建设5家福彩体验店，集彩票销售、便民服务、公益及福彩品牌宣传等多项服务为一体的新型社会化福彩公益便民场所；指标10:有效维护市场秩序，2022年开展 投注站检查2次，检查投注站共计500多家。建立市场专管 员队伍，全省片区规范市场秩序检查及专项服务投注站点3000余次。;指标11:国家彩票公益属性和社会责任宣传力度，2022年，我中心围绕福彩公益、福彩文化为宣传重点，通过对外有偿合作、自办媒体、公益活动、投注站宣传等形 式进行公益福彩品牌宣传。全年发放宣传稿百余篇，播放电 视专栏节目32期，发布抖音视频329个，投放微信朋友圈 广告宣传350万人次，制作充电宝、定制公益宣传文化衫、制作并发布2021 年度社会责任报告，通过多渠道、多形式 的宣传，有效提升海南福彩公益形象，扩大品牌影响力；指 标12:彩票公益金筹集量≥上年筹集量85%;指标13:彩民 满意度大于或等于90%。指标12:彩票公益金筹集量≥上年 筹集量85%,2022年度海南福利彩票销售4.64亿元，共筹 集福彩公益金1.52亿元；指标13:彩民满意度大于或等于 90%,通过调查问卷反馈彩民满意度达到95%。项目基本实现 了预期效果，总体绩效目标完成良好，项目全年无未完成绩 效目标情况。下一步措施：在2022年度绩效情况良好的基础上，继续保持较高的执行率及完成度， 一是准确把握政策方向，提前做好全年规划预算，确保今后项目的顺利开展。二是项目立项前，提前做好市场调研、项目可行情况分析等相关论证后才进行立项，确保项目能按年度计划执行。
3、2022年度福彩销售业务管理项目
2022年度福彩销售业务管理项目绩效自评表：详见公开附件4。
2022年度福彩销售业务管理项目绩效自评报告：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.25分。全年预算数为1264.55万元(其中财政性基金预算为147.86万元，单位自有资金预算为300万元， 一般公共预算资金816.69万元(上年项目重启))。执行数为1043.31万元(其中财政性资金支出147.86万元，单位自有资金支出78.76万元， 一般公共预算上年项目重启资金支出816.69万元))。项目预算整体完成率82.50%。其中：财政资金执行率100%,单位资金执行率26.25%,上年项目重启资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：指标1:购买热敏纸和投注单及配 送服务3万份，实际完成配送6万份；指标2:营销促销活 动次数3次，实际完成营销促销活动3次；指标3:福利彩 票销量大于或等于上年销量的85%,实际销量是上年销量的103.75%;指标4:受益站点数量大于或等于300个，实际受 益站点数量达到2000个；指标5:福彩站点满意度(抽查 30个投注站点)85%,过调查问卷统计站点满意度达90%;福彩销售业务管理项目执行中存在的最主要问题就是营销活动项目预算偏大及个别项目存在调剂等情况。下一步改进 措施：项目负责人要按照“讲政治、强基础、拓市场、控风 险、树品牌、抓队伍”的工作思路，结合实际，认真研判， 不断总结预算工作的经验教训，科学合理地做好预算编制工 作。并恳请中福彩中心、省政府、省财政厅、省民政厅在政策上给予支持和指导，确保该项目保质保量的完成并取得良好经济效益，为筹集更多的福利公益金造福于社会打下良好 基础，并为加快推进我省的福利彩票销售事业及可持续性发展提供坚实的保障。
4、2022年度事业运行项目
2022年度事业运行项目绩效自评表：详见公开附件5。
2022年度事业运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.51分。全年预算数为944.4万元(其中财政性基金预算为812.38万元；单位自有资金预算为132.02万元)。执行数为898.48万元(其中财 政性资金支出810.99万元，单位自有资金支出87.49万元)。项目整体完成率95.14%。其中：财政资金执行率99.83%,单位资金执行率66.27%。项目绩效目标完成情况：指标1: 购买热敏纸和投注单1万份，实际完成配送6万份；指标2: 公益慰问次数1次，实际完成2次慰问活动；指标3:工资 每月20日前发放，实际发放15日前；指标4:印刷品投放 数量5000份，实际印刷品投放5万份；指标5:公益受益人次15次，实际受益4000人次；指标6:彩民满意度80%以上，通过调查问卷测算彩民满意度达90%;指标7:热敏纸、 投注单及配送服务受益站点200个，实际全省19个市县约1900个投注站点受益；指标8:员工满意度80%,通过调查问卷统计员工满意度达90%。该项目设置的8项指标已全部 达标完成。事业运行项目执行中存在的最主要问题就是支付 明细调剂偏多。下一步措施：按照“讲政治、强基础、拓市 场、控风险、树品牌、抓队伍”的工作思路，科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，不断总结预算工作的经验教训，科学合理地做好预算编制工作。
5、2022年度信息系统运行维护项目
2022年度信息系统运行维护项目：详见公开附件6。
2022年度信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为128.66万元(全部为财政性资金),执行数为128.66 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标1: 销售系统故障或机房设备故障造成销售中断1小时以上次数不大于5次，实际销售系统故障或机房设备故障造成销售中断1小时以上次数0次；指标.2:系统验收合格率不低于95%, 实际验收合格率100%;指标3:投注机故障修复平均时间不高于6小时，实际投注机故障修复平均时间2小时；指标4: 系统故障率小于或等于8%,实际系统故障率0.5%;指标5: 销售系统及机房基础设施中断恢复时间不大于3小时，实际 销售系统及机房基础设施中断恢复时间1小时；指标6:机 房设备修复平均时间不高于6小时，实际机房设备修复平均时间1小时；指标7:保障彩票正常销售不小于1年，实际保障彩票正常销售1年；指标8:使用人员满意度大于或等于80%,实际满意度98%。全年无因销售系统故障或机房设 备故障造成销售中断造成重大安全事故，各项指标均达到预 期目标，有效保障全省全年福彩销售系统安全运行，确保了 项目的完成质量及健康发展。从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和维护等方面均有充分考虑，有效地服务于彩票销售业务，较好地达到项目预期目标，符合福彩销售系统安全运行的长期规划。下一步措施：信息化的快速发展，对信息数据的处理和安全提出了更高的要求，后续也将不断加强这方面的监督和管理，保障全省福彩销售系统安全运行。
6、2022年事业单位经营支出项目
2022年度事业单位经营支出项目：详见公开附件7。
2022年度事业单位经营支出项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算工资发放及时性，实际已于每月15日前完成员工工资的发放；指标2.全年发生安全事故次数小于或等于2次，2022 全年未发生安全事故；指标3.可持续经营大于或等于1年，实际销售厅经营期超过一年；指标4.福利彩票销量同比上年 大于或等于1%,实际福利彩票销量同比上年增幅3.75%;指 标5.服务对象满意度大于或等于80%,通过调查问卷统计员工满意度达90%。发现的主要问题及原因一是受疫情影响，经济下行，市场压力加大，稳固渠道困难增多。二是票种核 心竞争力不足。除了快乐8游戏，现有游戏产品已销售十几年甚至更久，且相较海南体彩，海南福彩缺少视频拍拍乐和竞猜游戏等两大备受欢迎的票种，海南福彩在市场竞争中处 于劣势。三是老游戏产品挖掘潜力难度加大，销量的边际增 幅有限，增长面临瓶颈，主要依靠开展的营销活动带动，内 生动力不足。下一步措施：严格执行习近平总书记关于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局。充分研究市场，做精作细营销策略，结合社会热点、流行元素和重要节庆时间点，创新开展 线上线下营销宣传活动，同时继续研发以海南文化为主题的 即开票新游戏，丰富即开票游戏玩法，以即开票带动海南福彩市场发展提升彩票销量。
(三)部门评价结果(预算部门填写，部门所属单位不需填写)。
本单位所有项目均已做了自评报告及部门整体支出绩效评价，项目自评得分为99.46分，部门整体支出绩效得分为93.99分，评价结果为良好。均已在海南省政府网公开。
(四)财政评价结果(如有)。
本单位无财政评价项目
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度海南省福利彩票发行中心机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况。
省福彩中心中心2022年度无政府采购支出情况。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积14587.31 平方米，其中：办公用房14587.31平方米，业务用房0平方米，其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是 日常办公用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本文出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公” 经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
海南省福利彩票发行中心
2023年8月29日
附件：
海南省福利彩票发行中心2022年度决算公开报表(附件1）.xls
海南省福利彩票发行中心2022年度彩票市场调控资金项目支出绩效自评表（附件2）.pdf
海南省福利彩票发行中心上年度结转彩票市场调控资金项目支出绩效自评表（附件3）.pdf
海南省福利彩票发行中心2022年度福彩销售业务管理项目支出绩效自评表（附件4）.pdf
海南省福利彩票发行中心2022年度事业运行项目支出绩效自评表（附件5）.pdf
海南省福利彩票发行中心2022年度信息系统运行维护项目支出绩效自评表（附件6）.pdf
