海南省福利彩票发行中心2022年度

事业运行项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、实施主体、项目资金、用途和主要内容

1.项目基本情况

预算单位：省福利彩票发行中心本级的项目，事业运行属于其他运转类项目。主管部门及实施主体为海南省福利彩票发行中心，项目负责人为：王丹妮，联系电话：66965066。项目预算资金为944.4万元，其中财政性资金预算为812.38万元，单位自有资金预算为132.02万元。

2.项目用途

主要用于在海南省范围内开展双色球、快乐8、3D、七乐彩、刮刮乐等福利彩票的销售管理活动。

3.项目主要内容

包括彩票市场销售和管理、游戏促销、营销宣传、印刷、兑奖风险金、工资社保、其他商品服务、日常办公管理等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

加强福彩公益宣传，扩大社会知名度，提升彩民满意度，为海南福利彩票发行、销售、管理提供可靠的基础保障。

（1）在海南福利彩票现有销量的基础上，彩票销售保持平稳增长，筹集更多的福彩公益金；

（2）将丰富福彩游戏与拓展市场相融合, 提高彩民参与度及支持度。开展为民、利民、亲民的福彩公益行动，全方位提升福彩品牌形象。

（3）营销宣传互相促进，激发发展活力，优化销售渠道模式，创新宣传手段、增进福彩文化认同上构筑了良好的发展环境。

（4）坚持认真贯彻安全运行、健康发展的工作方针，不断提高福彩中心运行管理水平。

2.绩效指标设定情况

2022年度事业运行项目绩效指标共设置8个，指标1：购买热敏纸和投注单及配送服务1万份；指标2：公益慰问次数1次；指标3：工资每月20日前发放；指标4：印刷品投放数量5000份；指标5：公益受益人次15次；指标6：彩民满意度80%以上；指标7：热敏纸、投注单及配送服务受益站点200个；指标8：员工满意度80%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策、资金安排落实及总投入情况分析

2022年，根据海南省财政预算安排，海南省财政厅下达我单位事业运行项目预算资金为944.4万元（其中财政性基金预算为812.38万元;单位自有资金预算为132.02万元），实际批复用款计划为944.4万元，项目资金下达率100%，资金拨付及时到位，保障了各项工作的顺利开展。项目总投入944.4万元，年初预算一经批复下达，即做好预算分解，落实到各项目分管负责人组织实施。由中心领导牵头，各部门配合落实，提前做好各项目前期的采购计划、方案、上会相关流程、签订合同及款项支付等准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目建设和资金支付，更好的提升财政资金使用效率。

（二）项目资金实际使用情况分析

2022年事业运行项目资金下达944.4万元(其中财政性资金支出812.38万元，单位自有资金支出132.02万元）。已全部投入使用，全年总支出898.48万元（其中财政性资金支出810.99万元，单位自有资金支出87.49万元），年度资金结余45.92万元（财政性资金1.39万元，自有资金44.53万元）。项目整体完成率95.14%。其中：财政资金执行率99.83%，单位资金执行率66.27%。项目资金使用情况如下表：

（三）项目资金管理情况分析

我中心为海南省民政厅直属的正处级自筹经费事业单位，财务独立核算，已经建立完善的财务管理制度及部门内控管理制度，在项目资金使用上，严格依据彩票发行销售管理办法、国库集中支付管理制度规定及财政下达资金的使用范围进行，业务部门严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规。严格执行年度预算安排，对专项资金的使用和管理，按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》（琼财预﹝2011﹞1606号）相关要求执行，严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

事业运行项目属于经常性项目。项目由财务部负责根据省福利彩票销售管理需要安排保障，各科室根据年度预算具体执行，市场销售及管理、营销宣传、其他商品服务等项目根据《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》自行组织采购、招投标，项目立项后成立验收小组，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求按时完成验收。经常性办公耗材及用品统一由办公室按省财政厅政府采购要求在网上商城采购，或在单位定点处比价后购买，再由各科室根据工作需要申报核发，办公耗材及用品采购、物品入库、领取都严格执照中心制定的相关规定执行。

（二）项目管理情况分析

事业运行项目主要采取集中管理的模式，严格按照单位财务管理和预算范围，围绕安全运行，稳步增长这一核心任务，科学有效的开展一系列销售专项管理工作。项目资金运作由财务部代表中心统一管理，各部门根据年初申报的预算由部门使用人提出申请，部门负责人审核后，报中心领导审核，按照中心财务管理规定权限呈报审批，由各科室负责按规定要求采购。所有项目开展前均制定可行性实施方案，超过一百万元的大型项目需经中心党支部委员会会议审批后，报民政厅厅党组会审批；五十万元至一百万元项目需经中心党支部委员会会议研究审批后，报民政厅厅长办公会审批；五万元至五十万元项目经主任办公会议研究审批；五万元以下项目由中心领导会签，各项目均由相关科室负责人跟踪落实项目开展情况。凡符合政府集中采购目录内的均严格执行政府采购，达到固定资产标准的均按规定计入固定资产账目。

四、项目绩效情况

2022年度事业运行项目共设置绩效指标8个，指标1：购买热敏纸和投注单1万份，实际完成配送6万份；指标2：公益慰问次数1次，实际完成2次慰问活动；指标3：工资每月20日前发放，实际发放15日前；指标4：印刷品投放数量5000份，实际印刷品投放5万份；指标5：公益受益人次15次，实际受益4000人次；指标6：彩民满意度80%以上，通过调查问卷测算彩民满意度达90%；指标7：热敏纸、投注单及配送服务受益站点200个，实际全省19个市县约1900个投注站点受益；指标8：员工满意度80%，通过调查问卷统计员工满意度达90%。该项目设置的8项指标已全部达标完成。

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括市场销售与管理、公益活动、日常公用经费、人员工资福利等费用，在所有项目运行过程中，采取达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格按照《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》要求由各科室自行采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费，以最大限度的控制成本，签订合同项目支出均按合同约定进行。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目预算资金为944.4万元，在项目支出过程中，本着勤俭节约、简单务实的原则，通过招投标、多家报价和自行组织等方式降低了成本，总支出898.48万元。为达到节约目的，采购项目实行“货比三家”对比制度，与低价供应商签订采购协议，有效保障了采购的商品质量好、成本低，节约了财政资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目的实施进度均按项目计划节点或合同要求进度完成。

（2）项目的完成质量。项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按照规章制度进行上报，项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度。该项目较好的完成了预期目标，所有业务均按计划实施，预期目标完成95.14%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

2022年，全省累计销售福利彩票4.64亿元，筹集公益金1.52亿元，为海南社会福利事业发展做出了一定的贡献。

（一）推进营销创新，市场活力进一步激发

省福彩中心以稳住老彩民，开发新彩民为着力点，在积极配合中福彩中心营销活动的同时，积极探索多样化的营销方式，结合本土市场因地制宜开展不同票种、不同主题的特色促销活动，做到月月有活动，季季有主题。

1.配合中福彩中心开展营销活动

一是开展“壬寅虎”系列即开型福利彩票游戏派奖活动，活动期间，销量为513万元，派奖奖金共计26.37万元；二是开展快乐8游戏派奖活动。活动期间，我省快乐8游戏总销量为850万元，日均销量14.91万元，累计增幅40.9%；

三是开展“唐潮-新彩绘散乐浮雕”即开型福利彩票营销活动。活动期间，全省刮刮乐销量908.97万元，同比增长93.68%；

四是开展快乐8游戏抖音挑战赛。通过自有媒体转发中福彩中心宣传短视频，并积极组织全省福彩机构员工、投注站业主及彩民参与活动,起到良好宣传效果；五是开展快乐8游戏擂台赛系列活动。此次活动海南省共有44个站点获得快乐8游戏省级销售之星、44个站点获得快乐8游戏省级成长之星、2个站点获得快乐8游戏全国百佳销售之星、2个站点获得快乐8游戏全国百佳成长之星；六是开展“喜相逢”系列即开型福利彩票游戏营销活动。活动期间，喜相逢销量568.57万元。七是开展2022年双色球12亿大派奖。活动期间，我省双色球总销量为4599.69万元，环比增长48.71%

2.开展本省特色营销宣传活动

一是组织开展2022年福彩3D游戏50万元派奖活动。活动期间，全省3D游戏销售492.18万元，环比增长8.55%，共派出奖金279042元，有效活跃了海南福彩3D游戏市场；二是开展“挑战快乐8 ‘胆拖’来拿车”45万元促销活动。活动期间快乐8总销量为327.97万元，日均销售16.40万元，环比增长32%，同比增长99%；三是组织开展“南海明珠”上市赠票活动。活动期间，“南海明珠”共销售512.15万元；四是组织开展“金秋有福礼，好赢双色球”双色球50万元促销活动。活动期间，全省双色球游戏销量1381.26万元，日均销售69.06万元，共计24.17万人次参与本次活动，有效地活跃了海南福彩双色球游戏市场；五是组织开展“购买刮刮乐，惊喜奖上奖”30万元派奖活动。本次活动共派奖204730元；六是组织开展“购买刮刮乐，惊喜大回馈”30万元派奖活动，活动正在进行中。

（二）推进管理创新，服务效能进一步发挥

海南福彩将科学管理、规范管理作为突出重点，创新管理方式方法，向自身要动力、向管理要效益，不断强化工作保障，切实筑牢转型发展基础。将全省划分为“东西南北”四个片区，实行片区管理责任制，组建福彩市场专管员队伍，一对一精准帮扶站点，提供优质服务，定期上门访询，建立实时回应机制，负责投注站的监督指导、业务咨询、物流配送、维护维修、学习培训及办理建站审批及开发市场等工作，有效解决市县机构管理人员不足，销售站点建设、管理和服务不到位的难题并加快市场开发力度。2022年，全省专管员开发站点占新设站点的85.37%，成为渠道拓展的主力军。

（三）推进渠道创新，市场竞争力进一步提升

今年，省福彩中心把渠道建设作为稳市场重要工作，持续推进渠道创新，不断提高福彩销售渠道综合竞争力。一是持续推进“轮渡+刮刮乐”销售模式。在秀英港轮渡码头及5艘轮船上试点投放彩票便捷销售终端设备。二是持续扩大彩票展示销售柜覆盖面。全年投放209台彩票展示销售柜，取得销售新突破，单机月销量是传统投注站的2-3倍。三是加快投放便捷式终端。今年共投放865台便捷式彩票销售终端，有效保持市场平衡稳定发展。

（四）强化技术革新，服务支撑力进一步加强

一是增加站点即开票账户与电脑票账户资金互转功能，实现站点即开票和电脑票预存资金共用，降低了站点经营的资金成本。二是增加了聚合码扫描缴款功能，将微信、支付宝聚合成一个二维码，扫二维码即可任意使用任意一种方式缴款，为站点提供便捷的缴款服务。三是增加了传统投注机和便捷终端彩票通兑功能，实现了两类设备的彩票通兑，为彩民提供了便利。四是增加了数字人民币购彩功能，为彩民提供更加便捷的支付方式。五是完成海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目建设。该项目建设内容包括销售系统升级、新建第三方接入管理平台、中心机房改造等，有效提升海南福彩电脑票销售系统的安全性、可靠性和稳定性，切实提高销售系统支撑业务的综合效能和安全保障能力，为海南福彩业务拓展、安全运行奠定技术基础。

（五）践行福彩社会责任，品牌影响力进一步提升

高举福彩公益宣传大旗，坚持福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性，不断加大宣传工作力度，净化彩票市场环境，提升福彩公益品牌和形象。

1.构建全方位宣传阵地。截止12月底，在海南电视台文旅频道、海南电视台公共频道、南海网、《南国都市报》等媒体平台播出专题节目32期，发布图文新闻、稿件 338 余篇，在官方微信、抖音及海南在线咨询平台发布信息 311 条，短视频329条。积极拓展户外媒体等宣传渠道，在海口市区投放印有福彩公益宣传标语的移动共享充电宝机5000台、投放出租车LED广告195天，并向全省站点派发海报、宣传单等共计22.1 万余份，发放印有福彩公益宣传标语、LOGO的Polo衫3700余件，全方位宣传福彩社会责任建设，传播福彩文化。

2.构建健康的市场环境。一是实行巡检责任制，强化监督管理，加大违规处罚力度，抓实福彩站点规范管理。二是通过官方抖音平台，制作并发布带有打击非法彩票宣传标语的视频，发动工作人员及从业人员广泛转发传播。三是联合公安部门不定期对各销售场所以及销售场所周围私彩情况进行摸查，形成打击整治合力。全年共协助查处福彩系统外105个私彩销售网点，涉及海口、三亚、儋州、澄迈、东方等5个市县。   

3.构建良好的购彩环境。发放印有福彩公益宣传标语、LOGO、图案的刮刮乐展示箱、展示架各500个给全省销售刮刮乐网点；在50个福彩投注站投放智慧宣传屏；根据《中国福利彩票实体店空间设计规范手册》要求对128个站点进行户外招牌改造。

4.构建福彩公益形象。一是做好防疫保障。采购口罩、免洗消毒凝胶等防疫物资发放给全省各投注站，并及时通过海南福彩自媒体、微信工作群等及时转发疫情防控的相关信息，向彩民、投注站从业人员普及防疫知识，指导投注站做好防疫保障工作。同时，省福彩中心积极参与抗疫防控。自三亚“0801”疫情爆发以来，省福彩中心9名同志主动请缨，奔赴三亚、陵水、万宁一线支援疫情防控，同时，我省37名福彩市场专管员就地变身疫情防控协查员，开展业务的同时，全力配合全省社区、乡镇疫情防控工作的监督检查，极大发挥福彩力量，为疫情防控做出了积极贡献。二是积极组织开展公益活动。2022年，组织“福彩相约 情系公益”20万元公益助学、“战疫有你 暖心有我”物资捐赠、帮扶东方市光益村建立乡村图书室、捐赠20万元农用化肥帮扶东方市光益村发展生产、慰问困难群众等活动，并参与了海南省“未成年人保护宣传月”活动。三是持续推动站点减负增收，采取租金补贴、降低设备押金、开展销售竞赛等方式，累计为销售站点减负增收815.6万元，切实增强站点盈利能力。截至目前，全省2000余个福彩销售站点及省市福彩销售管理中心实现3000余人就业，有效履行了国家公益彩票社会责任。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。

五、综合评价情况及评价结论

本项目设立依据充分，目标明确，符合我中心工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的社会效益。经按“项目支出绩效自评表”进行综合评分，本项目综合得分99.51分，评价等次为“优”。

六、其他需要说明的问题

从本项目实施情况看，整个项目方案设计、规范管理、人员安排等方面都进行了充分考虑，有效地服务彩票销售业务，减少问题彩民的出现，进一步推进依法依规行政，履行福彩社会责任。

（一） 后继工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化党的二十大会议精神学习，持续加强政治思想教育，抓牢抓实党建工作，筑牢战斗堡垒，充分发挥党建引领业务发展作用。以渠道拓展为重点，探索兼营发展新模式。开发连锁商业渠道，借助连锁便利店行业管理体系，实现彩票兼营渠道的规模化运营、规范性管理。以展示销售柜为主，通过跨行业兼营合作，推进市场拓展，开发新彩民群体，尤其年轻彩民群体。

（二）主要经验及做法

1.严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

（三）存在问题和建议

事业运行项目执行中存在的最主要问题就是支付明细调剂偏多。根据以上问题建议项目负责人按照“讲政治、强基础、拓市场、控风险、树品牌、抓队伍”的工作思路，结合实际，认真研判，不断总结预算工作的经验教训，科学合理地做好预算编制工作。并恳请中福彩中心、省政府、省财政厅、省民政厅在政策上给予支持和指导，确保该项目保质保量的完成并取得良好经济效益，为筹集更多的福利公益金造福于社会打下良好基础，并为加快推进我省的福利彩票销售事业及可持续性发展提供坚实的保障。

附件：海南省福利彩票发行中心2022年度事业运行项目支出绩效自评表.xlsx

海南省福利彩票发行中心

2023年4月19日