海南省福利彩票发行中心2022年度

事业单位经营支出项目支出绩效自评报告

 一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1.项目基本情况。预算单位：省福利彩票发行中心本级的项目，事业单位经营支出属于部门项目，主管部门为省福利彩票发行中心，项目负责人为：邢旋，联系电话：65226115。总预算267.98万元，资金性质为单位自有资金，实施主体为海南省福利彩票发行中心。

2.项目用途。主要用于销售大厅日常支出、工资发放、形象建设、各票种营销促销等福利彩票销售管理活动。

3.项目主要内容。保障销售厅正常运营用于日常经营活动的各项支出，具体包括人员费用、办公费、水电费、邮电费物业管理费、租赁费、办公设备购置、公务用车运行维护费、服务费、宣传印刷费、固定资产维修费、即开票赠票促销活动、新游戏上市宣传、快乐8游戏促销活动及抽奖系统服务费等。上述项目为海南福利彩票销售、管理提供了可靠的基础保障。 

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标:保障销售厅正常运转，稳步提升各票种总体销量，不断提高福彩品牌知名度。

2.绩效指标设定情况

指标1：工资发放及时性小于或等于20个工作日；

指标2：全年发生安全事故次数小于或等于2次；

指标3：可持续经营大于或等于1年；

指标4：福利彩票销量同比上年大于或等于1%；

指标5：服务对象满意度大于或等于80%。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2022年事业单位经营支出项目预算为267.98万元，单位自有资金年初预算下达即拨付，资金拨付及时到位，保障了各项工作的顺利开展。

（二）项目资金使用情况分析

2022年事业单位经营支出项目预算为267.98万元，全部为单位自有资金，全年实际支出241.24万元，年度资金结余26.74万元。项目整体执行率90.02%。项目资金使用如下:

（三）项目资金管理情况分析

我中心为海南省民政厅直属的正处级自筹经费事业单位，财务独立核算，已经建立完善的财务管理制度及部门内控管理制度。在项目资金使用上，依据彩票发行销售管理办法、国库集中支付管理制度规定及部门内控管理制度进行，业务部门严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目属于经常性项目。项目由财务部负责根据省福利彩票销售管理需要安排保障，各科室根据年度预算具体执行，市场销售及管理、营销宣传、各票种促销活动等项目根据《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》自行组织采购、招投标，项目启动后成立验收小组，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求按时完成验收。经常性办公耗材及用品统一由办公室按省财政厅政府采购要求在网上商城采购，或在单位定点处比价后购买，再由各科室根据工作需要申报核发，办公耗材及用品采购、物品入库、领取都严格执照中心制定的相关规定执行。

（二）项目管理情况分析

主要采取集中管理的模式，严格按照单位财务管理和预算范围，围绕安全运行，稳步增长这一核心任务，科学有效的开展一系列销售专项管理工作。项目资金运作由财务部代表中心统一管理，各部门根据年初申报的预算由部门使用人提出申请，部门负责人审核后，报中心领导审核，按照中心财务管理规定权限呈报审批，由各科室负责按规定要求采购。所有项目开展前均制定可行性实施方案，合作项目超过五十万元的大型项目需报省民政厅审批，五万元至五十万元项目通过主任办公会议研究讨论通过，五万元以下项目由中心领导会签，各项目均由相关科室负责人跟踪落实项目开展情况。凡符合政府集中采购目录内的均严格执行政府采购，达到固定资产标准的均按规定计入固定资产账目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

事业单位经营支出项目主要用于福彩销售厅人员工资发放、维持销售厅运转保障性支出、福利彩票品牌建设、各种营销促销活动及市场销售管理等。共设置5个绩效指标：指标1.工资发放及时性, 实际已于每月15日前完成员工工资的发放；指标2.全年发生安全事故次数小于或等于2次，2022全年未发生安全事故；指标3.可持续经营大于或等于1年，实际销售厅经营期超过一年；指标4.福利彩票销量同比上年大于或等于1%，实际福利彩票销量同比上年增幅3.75%；指标5.服务对象满意度大于或等于80%，通过调查问卷统计员工满意度达90%。

省福彩中心将全省划分为“东西南北”四个片区，实行片区管理责任制，组建福彩市场专管员队伍，一对一精准帮扶站点，提供优质服务，定期上门访询，建立实时回应机制，负责投注站的监督指导、业务咨询、物流配送、维护维修、学习培训及办理建站审批及开发市场等工作，有效解决市县机构管理人员不足，销售站点建设、管理和服务不到位的难题并加快市场开发力度。截止11月底，全省专管员共开发811个站点，占新设站点的85.37%，成为渠道拓展的主力军。全省快乐8游戏销量同比增长27.78%，即开票销量明显提升，同比增长51.65%。2022年省福彩中心以稳住老彩民，开发新彩民为着力点，在积极配合中福彩中心营销活动的同时，积极探索多样化的营销方式，结合本土市场因地制宜开展不同票种、不同主题的特色促销活动，做到月月有活动，季季有主题。同时，不断优化办公环境，加强单位内部管理，提高风险防控能力，全年未发生重大安全事故。各项指标均已达到预期目标。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括租赁费、日常公用经费、人员工资福利及省中心各项促销活动支出等费用，在所有项目运行过程中，采取达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格按照《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》要求由各科室自行采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费，以最大限度的控制成本，签订合同项目支出均按合同约定进行。

（2）项目成本（预算）节约情况。在项目支出过程中，本着勤俭节约、简单务实的原则，通过招投标、多家报价和自行组织等方式降低了成本。为达到节约目的，采购项目实行“货比三家”对比制度，与低价供应商签订采购协议，有效保障了采购的商品质量好、成本低，节约了项目资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目的实施进度均按项目计划节点或合同要求进度完成。

（2）项目的完成质量。项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按照规章制度进行上报，项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标。

3.项目的效益型分析

一是开展营销活动，提高福彩销量。通过开展即开票、快乐8游戏相关营销活动，完善福彩营销宣传工作，提高“南海明珠”即开票、快乐8游戏的品牌知名度和影响力，吸引公众“眼球”，助力购彩群体扩大和销量增长。

二是夯实基础建设，保障员工利益。采购中心机房、食堂、职工调解室等项目所需的办公设备，有效提升海南福彩日常办公环境的效率和安全，进一步提高销售系统支撑业务的综合效能和安全保障能力，为海南福彩业务拓展、安全运行奠定技术基础； 每月按时支付员工工资及销售厅各项开销费用，确保员工基本权益的同时，以高标准保质保量完成各项工作。2022全年未发生各类安全事故。

（2）项目实施对经济和社会的影响。2022年，全省累计销售福利彩票4.64亿元，筹集公益金1.52亿元，代缴个税1797.34万元，为海南社会福利事业发展做出了一定的贡献。

4.项目的可持续性分析

项目完成后，省福彩中心根据我省彩票市场实际情况，充分利用我省自由贸易区和自由贸易港等优惠政策和中福彩中心的支持，设计后继建设的目标和框架，科学安排预算、规范市场管理、巩固市场地位、创新经营模式、拓宽销售渠道、提高服务能力，以扎实高效的工作推进福彩事业发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2022年事业单位经营支出项目预算为267.98万元，全部为单位自有资金，全年实际支出241.24万元，年度资金结余26.74万元。项目整体执行率90.02%。资金使用结余的主要原因有：1、“南海明珠”为2022年新上市票种，影响力和知名度不高，彩民的兴趣浓度及信任度仍处于初步培育阶段，因此活动开展效果一般，预期赠票未完成，结余9.53万元。2、采购防疫物资以及省中心二楼机房办公家具实行“货比三家”制度，与低价供应商签订采购协议，在有效保障了采购的商品质量的同时，提高了资金使用效率，节约了成本。

五、综合评价情况及评价结论

本项目设立依据充分，目标明确，符合我中心工作长期发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的社会效益。经按“项目支出绩效自评表”进行综合评价，本项目综合得分99分，评价等次为“优”。

六、其他需要说明的问题

从本项目实施情况看，整个项目方案设计、规范管理、人员安排等方面都进行了充分考虑，有效地服务彩票销售业务，减少问题彩民的出现，进一步推进依法依规行政，履行福彩社会责任。该项目符合福彩销售管理的长期规划。

（一）主要经验及做法

1.严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

（二）存在问题和建议

一是受疫情影响，经济下行，市场压力加大，稳固渠道困难增多。三是票种核心竞争力不足。除了快乐8游戏，现有游戏产品已销售十几年甚至更久，且相较海南体彩，海南福彩缺少视频拍拍乐和竞猜游戏等两大备受欢迎的票种，海南福彩在市场竞争中处于劣势。四是老游戏产品挖掘潜力难度加大，销量的边际增幅有限，增长面临瓶颈，主要依靠开展的营销活动带动，内生动力不足。

根据上述题项目，建议省中心严格执行习近平总书记关于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局。充分研究市场，做精作细营销策略，结合社会热点、流行元素和重要节庆时间点，创新开展线上线下营销宣传活动，同时继续研发以海南文化为主题的即开票新游戏，丰富即开票游戏玩法，以即开票带动海南福彩市场发展提升彩票销量。恳请省政府、省财政厅、省民政厅在政策上给予支持和指导，确保该项目保质保量的完成并取得良好经济效益，筹集更多的福利公益金造福于社会，并为加快推进我省的福利彩票销售事业及可持续性发展提供坚实的保障。

附件：海南省福利彩票发行中心2022年度事业单位经营支出项目支出绩效自评表.xlsx

海南省福利彩票发行中心

2023年4月19日