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预决算公开

海南省福利彩票发行中心2016年决算公开目录

[发布日期:2017-08-11 11:14  作者:  浏览次数:10209]

 

 

 

一、海南省福利彩票发行中心主要职能及部门决算单位构成

二、海南省福利彩票发行中心2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、海南省福利彩票发行中心2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

海南省福利彩票发行中心

2016年度部门决算

 

一、海南省福利彩票发行中心主要职能及部门决算单位构成

海南省福利彩票发行中心隶属省民政厅一个正处级的自收自支的事业单位,实行市场运作,主要承担:海南省范围内销售中国福利彩票、海南省地方性福利彩票,筹集福利彩票公益金,用于扶老、助残、救孤、济困等方面的公益事业。2005年省编办批准海南省福利彩票发行中心设立3个机构,即办公室、市场科、技术科,根据海南福彩市场需求,在内部设置财务部和宣传部2个部门。

二、海南省福利彩票发行中心2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表(见附表1

2、收入决算表(见附表2

3、支出决算表(见附表3

4、财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8

三、海南省福利彩票发行中心2016年度部门决算情况说明

(一)关于海南省福利彩票发行中心2016年度收入支出决算总体情况说明

海南省福利彩票发行中心2016年度部门决算收入总计4087.45万元,与2015年度相比,减少2215.04万元,下降35.15%。主要原因:一是2015年年末结转结余1977.31万元。二是系统运维费项目2016年主要减少了灾备机房的费用180万元、信息安全等级保护整改费用70万元。

支出总计5036.51万元,与2015年对比支出总计减少254.55万元,下降4.81%。主要原因:一是服务合同费根据签订合同项目进行支付2016年比2015年少付134万元,二是2015年比2016年多投入中心机房信息安全等级保护整改项目、办公系统改造设备等费用。

(二)关于海南省福利彩票发行中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4087.45万元,其中:财政拨款收入4063.16万元,占99.41%;其他收入24.3万元,占0.59%

(三)关于海南省福利彩票发行中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5036.51万元,其中:基本支出203.25万元,占4.04%;项目支出4833.26万元,占95.96%

(四)关于海南省福利彩票发行中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省福利彩票发行中心2016年度财政拨款决算收入总计4063.16万元,与2015年度相比,减少2129.95万元,下降34.39%。主要原因:一是2015年年末结转结余1977.31万元。二是系统运维费项目2016年主要减少了灾备机房的费用180万元、信息安全等级保护整改费用:70万元。

政府性基金预算财政拨款支出总计5036.27万元,与2015年度相比,减少236.08元,下降4.48%。主要原因:一是服务合同费根据签订合同项目进行支付2016年比2015年少付134万元,二是2015年比2016年多投入中心机房信息安全等级保护整改项目、办公系统改造设备等费用。

(五)关于海南省福利彩票发行中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

海南省福利彩票发行中心2016年度没有涉及到一般公共预算财政拨款经费,即一般公共预算财政拨款收入支出决算表没有发生数。

(六)关于海南省福利彩票发行中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海南省福利彩票发行中心2016年度没有涉及到一般公共预算财政拨款基本支出经费,即一般公共预算财政拨款基本支出决算表没有发生数为空表。

(七)关于海南省福利彩票发行中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

海南省福利彩票发行中心2016年度“三公”经费在本部门自筹自支发行经费中列支,不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围,即一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表没有发生数为空表。

(八)海南省福利彩票发行中心2016年度预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,系统运维费项目自评得分为90,项目完成程度较好,发现的主要问题及原因:该项目预算没有按实际情况考虑安排资金,造成项目执行率低。下一步改进措施:根据合同要求并结合实际,统筹安排好项目资金。销售渠道建设经费项目自评得分为89, 项目完成程度良好。发现的主要问题及原因:目前我省福彩销售渠道较为单一,销售渠道基础建设比较薄弱,一是销售人员销售基本功不够,整体素质有待提高;二是彩票促销活动开展较少,营销意识缺失;三是宣传手法过于保守及老旧,需要创新。下一步改进措施:加强提高福彩销售人员的素质,创新宣传、促销方式。销售专项管理经费项目自评得分为85分,项目完成程度良,发现的主要问题及原因:一是前期预算不够科学;二是部分项目资金安排不合理,导致项目资金未能按计划完成支出。下一步改进措施:相关项目负责人要吸取经验教训,在制定相关项目预算时综合分析预测各个项目明细支出,合理规划控制好全年的项目执行。彩票兑奖周转金和销售风险基金项目自评得分为91, 项目完成程度较好,但2016年该项目绩效完成执行率稍低。主要问题及原因是:2016年预测快开游戏整体销量偏大,实际销量无法达到预计目标,依照合同规定每月按实际销量*1.7%支付兑奖周转金,因此执行率未达到预期。下一步改进措施:吸取经验教训,在制定相关项目预算时综合分析预测销量,合理规划控制好全年的项目执行。市县福彩机构业务管理经费项目自评得分为92分,项目完成程度较好,但绩效执行完成率稍低。主要问题及原因2016年预测整体销量偏大,实际销量无法达到预计目标,执行率偏低。下一步改进措施:一是制定相关预算时综合分析预测销量,合理规划控制好全年的项目执行。二是建议加强对部门项目的预算管理编制,缩小部门实际项目支出和预算差异,对已下达指标的项目应按时规划并实施,及时完成项目建设。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况
    本单位不属于机关运行经费统计范围。

2、政府采购支出情况。

2016年度海南省福利彩票发行中心政府采购支出总额471.31万元,其中:政府采购货物支出157.65万元;政府采购服务支出313.66万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231海南省福利彩票发行中心共有车辆3辆,为其他用车,其中一辆为电动车,两辆为汽车。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

海南省福利彩票发行中心

   2017年8月9

2016年度部门决算报表(附表1-8)

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