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海南省福利彩票发行中心2014年度部门决算情况说明

[发布日期:2015-09-21 11:46  作者:  浏览次数:10592]
一、海南福利彩票发行中心部门概况
        海南福彩中心隶属省民政厅一个正处级的自收自支的事业单位,在海南省工商局注册登记,实行市场运作,在海南省范围内销售和管理中国福利彩票、海南省地方性福利彩票,筹集福利彩票公益金。2005年省编办批准省福彩中心设立3个机构,即办公室、市场科、技术科,根据海南福利彩市场需求,在内部设置财务部和宣传部2个部门。
二、2014年度部门决算报表
        1、收入支出决算总表
        2、收入决算表
        3、支出决算表
        4、财政拨款收入支出决算总表
        5、一般公共预算财政拨款支出决算表
        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2014年度部门决算情况说明
        (一)部门决算收入情况说明
        福利彩票发行中心2014年度部门决算汇总收入总计8497.39万元。
        年初结转和结余291.49万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        政府性基金预算财政拨款收入69万元,为代民政厅转福彩公益宣传费。
        上级补助收入58.57万元,是中彩拨2013年绩效奖金。
        事业收入7815.29万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的福彩专户资金。
        其他收入263.03万元,为取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、个人所得税手续费返还收入等。
        (二)支出决算情况
        福利彩票发行中心2014年度福彩专户资金事业支出7302.98万元,即彩票机构开展彩票发行销售业务及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
        其中:基本支出349.59万元,项目支出6953.39万元。
        基本支出349.59万元,其中工资福利支出147.27万元,商品和服务支出175.79万元,对个人和家庭的补助支出26.11万元,其他资本性支出0.42万元项目。
        项目支出6953.39万元 主要包括:
        基本建设支出,即彩票机构用于购置固定资产和设备、大型修缮等发生的支出,包括房屋建筑物购建、大型办公设备购置、大型专用设备购置、业务用交通工具、大型修缮、信息网络购建等。
        发行销售业务支出,是指彩票销售机构开展彩票发行销售业务所需的费用,包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、专线通讯费、开奖费、公证费、市场调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。
        其中: (一)较大的项目支出为:
        政府购买服务238.37万元,主要用于聘用职工的工资及社保。
        宣传费372.31万元,主要用于彩票广告费、市场宣传推广费等。
        会议费6.17万元,主要用于全省的业务工作会议。
       公务车运行维护费 21.35万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到全省福彩投注站点的检查工作落实、跟踪服务等情况。
        奖励金45.50万元主要用于各市县绩效奖金。
        培训费62.13万元,主要用于全省福彩投注站点及管理人员的培训。
        差旅费42.75万元,主要用于工作人员省外及省内的差旅费用。
        新玩法市场推广费42.33万元,主要用于新票种上市的推广费。
        市县发行业务费417.76万元,主要用于保证市县福彩机构基本运转和开展各项业务的经费。。
        快2原合作合同款项684.25万元,主要用于福彩销售系统相关硬件设备、维护和升级、热敏纸、机房电费及通讯费、销售风险基金等。
        网点即开票设备款106万元,主要用于购买网点开票终端设备。
        电脑票合同 1407.5万元,主要用于:①购买专用投注机SN-CP6100设备1060.50万元;②机房运行费40万元;③营业税11.35万元;④热敏纸(打印彩票的特殊卷纸)225.60万元,⑤系统软件维护费70万元。
        销售风险基金1467.05万元,主要用于因彩票市场变化或者不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失支出。
        福彩双向电源64.47万元,主要用于购买福彩双向电源设备及施工费用。
        游戏开发费39.6万元,主要用于新票种的开发费。
        电脑票旗舰店建设48.58万元,主要用于电脑票投注站点建设。
        销售渠道建设20万元,主要用于各票种的销售渠道建设
        弥补历年亏损592.75万元,主要用于弥补历年因经营不善造成的亏损。
        快开合同958.5万元,主要用于①购买CN-CP5100投注机 151.5万元;②机房硬件设备 161万元;③软件投入及检测费用投入 334万元;④彩票销售管理系统软件维护 64万元;⑤“快2”、“快乐三宝”投注机维护 7.5万元;⑥系统集成 25.05万元;⑦机房电费、通讯费15万元;⑧快开游戏热敏纸 200万元。
(三)“三公经费”支出情况
        “三公经费”支出22.3万元,各分项支出情况如下:
        因公出国(境)费用0万元
        公务用车购置及运行维护费21.35万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、年审费等项目。包括日常公务用车以及到全省福彩投注站点的检查工作落实、跟踪服务等费用。
        公务接待费0.95万元,主要用于单位发生的接待费;主要用于全国福彩系统的业务交流、调研等接待任务。




                                                                                                                                         海南省福利彩票发行中心
                                                                                                                                                 2015年9月2日

关于做好2014年度省本级部门决算公开工作(附表)


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